Верификация закупленной продукции: порядок проведения и заполнения журнала

Что такое верификация и для чего она нужна

Верификация – это подтверждение правильности какого-либо действия, предмета или события после проверки. Термин произошел от двух латинских слов: verus («истинный») и facere («делать»). Буквально получаем – «делать что-либо истинным», «подтверждать». В переводе с английского языка понятие verification обозначает и проверку, и контроль, и засвидетельствование, и подтверждение под присягой.

Верификация используется в различных сферах – в производстве товаров и услуг, в медицине, в интернете. Верификация модели дает возможность создать качественный прототип будущего изделия. В IT-технологиях верификация применяется для подтверждения личности пользователя при работе в Сети или использовании платежных систем. С ее помощью выявляют подделки, бракованные изделия, корректируют медицинские диагнозы, регистрируются в онлайн-сервисах и соцсетях.

Верификация имеет ценность и как философская категория, а также в других областях человеческого познания, где истинные утверждения нужно отличать от ложных.

В чем состоит принцип верификации

Принцип верификации таков: предположение должно подтверждаться при помощи опыта и не противоречить известным фактам. Банк предполагает, что владелец пластиковой карты – Иванов Иван Иванович, поскольку на вставленной в банкомат карте написаны именно такие данные. А подтвержден этот факт будет тогда, когда Иван Иванович правильно введет известный только ему пин-код.

При этом предположение должно в принципе быть познаваемым. Скажем, гипотеза о том, что вокруг нас существуют невидимые люди, которых мы не можем обнаружить, поскольку они невидимы – не поддается верификации, она в принципе не познаваема при нынешнем состоянии науки. Также не верифицируются утверждения типа «Маша любит Васю», поскольку у постороннего человека нет возможности «залезть в душу» к Маше, а верификация – категория объективная. Другое дело – фраза «Маша утверждает, что любит Васю» – мы можем точно сказать, говорила Маша о любви или нет.

Цели верификации

Главная цель верификации – подтвердить соответствие итогового результата теоретическому предположению или заданию. Если разрабатывался тот или иной продукт, его свойства должны соответствовать техническим требованиям к такого рода продуктам или техзаданию на разработку.

Если требовалось подтверждение личности пользователя того или иного банковского продукта, введенный пароль должен соответствовать изначально заложенному в систему клиентом или самим банком. Если выдвинута гипотеза о каком-либо явлении в природе или человеческой деятельности, она должна как минимум не противоречить имеющимся научным фактам.

Чем верификация отличается от валидации

Термины схожи между собой, иногда их даже путают. Причина в том, что обычный человек чаще всего верификацию и валидацию использует для подтверждения личности пользователя в информационных сетях и платежных системах. В этом случае действительно разница невелика – при верификации вы получаете возможность пользоваться сервисами (допуск к ним), а при валидации – получаете больше прав при пользовании сервисами (например, становятся доступными дополнительные функции в интернет-кошельке – вывод большего объема средств, переводы на карту и т.д.). А вот в сфере производства, в медицине и в других сферах между двумя этими понятиями принципиальное различие.

Верификация Валидация
Что это такое Соответствие изделия, модели или концепции заявленным требованиям. Мы собрали автомобиль. Он полностью соответствует техзаданию и едет. Верификация пройдена. Применимость созданной модели, изделия или концепции на практике в конкретных условиях. Мы собрали автомобиль. Он соответствует техзаданию. Но не едет по льду. Валидация не пройдена.
Для кого имеет значение Для производителя, автора Для потребителя, аудитории
Кто проводит Авторы, производители, разработчики Тестировщики, потребители
Обязательность использования Обязательно (автомобиль должен быть сделан по техзаданию и должен ехать) Необязательно (если мы знаем, что автомобиль едет, можно пробовать пускать его по льду, а можно и без испытаний спрогнозировать, что для успешной поездки нужна доработка в виде установки резины с шипами).
Вид оценки Объективная (соответствует ли изделие/модель стандартам) Субъективная (годится ли изделие/модель для использования в конкретных условиях)

Основные положения

Организации, участвующие в закупках продукции и использующие ее в своих целях (например, материалы или комплектующие для конечного продукта), должны руководствоваться процессами верификации, порядок которой должен быть отражен в документах (стандартах предприятия или СТП), разработанных этими организациями.

За основу такого документа необходимо использовать ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции» (для России) или ГОСТ 24297-94 «Входной контроль продукции» (для Украины). В целом построение СТП должно отражать специфику того или иного предприятия.

Порядок проведение верификации закупаемой продукции

Верификации подвергается продукция, принятая службами контроля (ОТК) предприятия изготовителя, должна быть замаркированной и сопровождаться документом, удостоверяющим качество. Верификация должна осуществляться в специально оборудованных для этого помещениях, оснащенных всем необходимым для проведения данного процесса (достаточной освещенностью, измерительным инструментом, спецодеждой, средствами защиты при необходимости и т.д.).

Представители структурных подразделений, участвующие в закупках, предъявляют продукцию кладовщику по количеству и контролеру ОТК по качеству.

Верификация продукции осуществляется в соответствии с перечнями продукции, подлежащей верификации (входному контролю), технологическими процессами, инструкциями. Кроме этого могут использоваться и другие нормативные документы (далее НД), такие как договора (контракты), стандарты предприятия, распоряжения, служебные записки и пр.

Перечни продукции, подлежащей верификации (далее «Перечни») разрабатывают: на комплектующие изделия конструкторские службы, на сырье, материалы и полуфабрикаты, технологические службы, на сварочные материалы служба Главного сварщика.
Контролер ОТК проверяет наличие документов, подтверждающих качество изделия (сертификатов, паспортов, формуляров, этикеток т. д.) и прочую сопроводительную документацию, а также осуществляет другие действия в соответствии с Перечнями, технологическими процессами и другой нормативной документацией (проверка маркировки, геометрические замеры и т.д.).

Документ о качестве должен быть заверен «мокрой» печатью (штампом ОТК) предприятия изготовителя. В случае отсутствия оригинала, копия документа должна быть заверена печатью поставщика продукции, при этом должно быть подтверждено, что поставщик является официальным дилером изготовителя, то есть имеет право представлять и продавать данную продукцию иным потребителям.

Наличие «мокрых» печатей изготовителя (официального дилера) на документах о качестве позволяет произвести процедуру подтверждения подлинности документа, исключая их подделку, так как изготовитель (официальный дилер) в таком случае несет ответственность за поставленную продукцию.

Работники службы качества проверяют документ о качестве на соответствие требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ, чертежей и другой нормативной документации, после чего регистрируют его в журнале регистрации и присваивают регистрационный номер.

Если продукцию в соответствии с Перечнями, технологическими процессами или др. нормативными документами необходимо подвергнуть испытаниям, то работники складского хозяйства при участии представителей структурных организаций, участвующих в закупках, передают ее в соответствующие лаборатории.

Лаборатория, проделавшая необходимые испытания, выдает заключение с результатами испытаний представителям складского хозяйства (подразделений, участвующих в закупках) для продолжения процедуры верификации.

Порядок оформления результатов верификации (или входного контроля)

В случае положительных результатов в процессе верификации продукция заносится работниками службы качества (ОТК) в Журнал верификации, разработанный в произвольной форме (с учетом ГОСТ 24297), в котором делается отметка о годности и выписывается Акт входного контроля с результатами верификации, после чего один его экземпляр передается работнику складского хозяйства.

Работник складского хозяйства делает отметку в документации учета продукции о ее годности с указанием номера Акта входного контроля.

Для выдачи продукции со склада в производство, работниками производственных площадей (цехов, участков) оформляется заявка на ее получение, в которой указываются необходимые информационные данные (наименование продукции, номер производственного заказа, нормативный документ, требованиям которого должна соответствовать продукция и т.д). Работник службы качества выписывает паспорт (заключение) на данную продукцию, в котором делает запись о годности, подписывает его и ставит штамп ОТК. Данный документ является основаниям для ее запуска в производство и изготовления конечного продукта по технологическому циклу.

Журнал верификации

Основным учетным документом проведенных проверок является журнал верификации. Все его листы должны быть пронумерованы, сам документ должен быть прошит и опломбирован для защиты от уничтожения отдельных страниц. Иных требований к журналу верификации не предъявляется.

Наиболее распространенные версии журнала верификации, предлагаемые специализированными типографиями, представляют собой тетрадь формата А4 с общим числом листов от 20 до 100 и картонной обложкой. По отдельному заказу к ней может быть изготовлен твердый переплет или нанесен логотип организации.

Для заполнения пользователю предлагается табличная форма, соответствующая рекомендованной ГОСТ 24297-2013.

Общие требования к заполнению журнала верификации

На этапе поступления заявки в нем указываются наименование продукции, её количество и дата поступления, сведения о поставщике и другая значимая информация, после завершения испытаний – результаты проведенного контроля.

Рекомендуемая форма документа представляет собой таблицу, состоящую из 11 столбцов:

  • дата поступления
  • номер вагона (автомашины);
  • поставщик
  • наименование продукции
  • сертификат качества (паспорт, сертификат и т. д.);
  • вид упаковки
  • масса, партия, номер
  • дата изготовления
  • место отбора образца (выборки или пробы);
  • дата отбора образца (выборки или пробы);
  • заключение о качестве, подпись лица, ответственного за верификацию.

Нюансы оформления результатов

Если в итоге верификации материалы признаны соответствующими требованиям, то лицо, ответственное за этот процесс, может дать разрешение на их использование. Для этого оформляется специальный ярлык (форма приведена в Приложении Б ГОСТ 24297-2013). При несоответствии оформляются другой ярлык (приложение В ГОСТ 24297-2013) и запрет на использование в строительстве (Приложение Е ГОСТ 24297-2013).

После этого неверифицированные материалы изолируют до момента принятия решения о дальнейших действиях. Это помогает избежать непреднамеренного использования стройматериалов, не прошедших верификацию. Также на такую продукцию составляется рекламация. Ее передают поставщику вместе с сохранной распиской (Приложение Д ГОСТ 24297-2013) и актом отбора образцов.

Заполнить результаты проведенной верификации не так уж и сложно, ведь заключается все в том, чтобы внести необходимые данные в таблицу. Ничем не отличается от того какой это журнал: то ли это журнал по монтажу строительных конструкций, либо журнал по антикоррозионной защите. Все сводится во внесении данных в таблицу

В чем разница между двумя журналами

Можно сказать, что журнал верификации закупленной продукции – это более современная версия журнала входного контроля, который оформляется по ГОСТ 24297-87. Форма журнала верификации определена другим документом – ГОСТ 24297-2013. Его считают более актуальной версией ГОСТ 24297-87. В документах есть много общего:

  • В п. 1.6. ГОСТ 24297-87 и в п. 5.6. ГОСТ 24297-2013 говорится о том, что разделы списка товаров, подлежащих входному контролю, разрабатываются технологическими службами предприятия, если речь идет о строительных материалах, сырье и полуфабрикатах. Только в ГОСТ 24297-2013 уточняется, что перечисленная продукция предназначена для ремонта, эксплуатации, производства и обслуживания.
  • Согласно п. 4.1. ГОСТ 24297-87, по итогам контроля составляют заключение о соответствии продукции требованиям и заполняют журнал. По п. 8.1. ГОСТ 24297-2013 стройматериалы регистрируют в журнале верификации, а затем в соответствующем столбце указывают результаты проведенного контроля и составляют акт отбора образцов.

Выбирая из двух этих документов необходимо заполнять все-таки журнал верификации. Как видно из содержания обоих журналов разница заключается в количестве столбцов – 11 граф против 15 граф в журнале входного контроля. Входной контроль должен быть прописан в разработанном проекте производства работ раздел «Контроль качества». Так же некоторые данные могут быть описаны и в технологических картах

Разница в установлении перечня для проверки

В качестве разницы между двумя ГОСТами специалисты называют то, какое лицо может устанавливать перечень товаров, подлежащей проверке. В п. 1.7. ГОСТ 24297-87 говорится о том, что список должен быть согласован с отделом техконтроля, метеорологической службой и лицом-представителем заказчика, если эти органы есть на предприятии. Устанавливает же перечень главный конструктор предприятия-разработчика (для образцов) или главный инженер предприятия-потребителя (при производственных работах и ремонте).

В п. 5.3. ГОСТ 24297-2013 указывается, что верификация проводится для перечня, который устанавливается организация-потребитель. Список составляет лицо, уполномоченное на это предприятием. В соответствии с п. 5.7. этот перечень согласовывается с лицом, которое отвечает за метрологические измерения и верификацию. Дополнительно может требоваться согласование с заказчиком, если такое требование есть в контракте или договоре.

Отсюда можно понять, что по ГОСТ 24297-2013 предприятие само может устанавливать лицо, которое будет утверждать перечень продукции для осуществления верификации. Теперь это не обязательно должен быть главный инженер или конструктор. Список может установить технический или исполнительный директор, директор по качеству и пр

Как заполнить журнал входного контроля

Форма журнала входного контроля определена ГОСТ 24297-87. Она приведена в Приложении 1 указанного документа. В первой строчке необходимо указать, за какой квартал и какого года заполняется журнал. Основная часть документа представлена таблицей из 15 столбцов. Их перечень:

  • дата поступления материала на объект;
  • название стройматериала с указанием марки, типа, номером документа на поставку;
  • наименование предприятия-поставщика;
  • данные о партии: номер, когда произведена, номер сопроводительного документа;
  • количество проверенной продукции;
  • количество забракованной продукции;
  • количество некомплектной продукции;
  • вид (метод) испытания с датой сдачи на них образцов;
  • номер и дата протокола проведенных испытаний;
  • испытание, выявившее брак;
  • номер и дата составления рекламации (претензии по поводу ненадлежащего качества);
  • причина рекламации с указанием пункта ТУ или стандарта;
  • меры по удовлетворению рекламации и штрафным санкциям;
  • мероприятия по закрытию претензии.

Итак, как работает входной контроль на предприятии здорового человека? И как он должен проходить?

Начинается входной контроль с организационных мер, а именно, с составления перечня продукции, подлежащей входному контролю (далее ПППВК). Это прямо требуется п. 5.3 Стандарта.

ПППВК в гражданском поле составляют в свободной форме, главное – он должен содержать данные, перечисленные в п. 5.5 Стандарта, быть согласованным в части обеспечения метрологических методов оценки качества с метрологами, в части применимости методов оценки – с теми, кто непосредственно осуществляет контроль (ОТК, например), с заказчиком,если это оговорено в контракте с ним. Утверждает перечень обычно главный инженер организации, если он уполномочен на это ( п. 5.8 Стандарта), но лучше директор, хотя на практике, к директору еще попасть надо, тут сам выбираем варианты. Я сейчас не про военный стандарт, там сложнее.

Соответственно, в процедуре входного контроля прямо прописываем, кто составляет ПППВК, обычно, это технические службы организации, прописываем четко сроки и ответственность согласующих, все тонкости. Прописываем процедуру его утверждения.

Далее следует этап распределения ответственности за входной контроль (давайте, я буду использовать аббревиатуру “ВК” дальше).

Логично разделить ВК на этапы, первичный, и на предприятии. При этом:

– первичный ВК осуществляют снабженцы при приеме товара от поставщика. Они же не настолько слепы, чтобы не могли сверить хотя бы соответствие серийных номеров, номеров партий, наименования завода-изготовителя и подобной информации в том, что написано на товаре с тем, что написано в документах о качестве? От них больше и не требуется. Главное – не везти на наш склад ту продукцию, которая явно не соответствует документам на нее.

Привезли не то, вызвали людей на ВК, потратили их время на несоответствующий изначально продукт. Вопрос: А зачем вы это привезли? Часто бывает так на заводах…

Значит прописываем в ЛНД отдельным разделом функции и ответственность снабженцев по первичной приемке продукции от поставщика.

– второй этап ВК осуществляет служба качества. При этом рекомендую в ЛНД предусмотреть следующий порядок работ:

Снабжение доставляет первично принятый товар на склад или площадку, распаковывает, готовит сопровождающие документы и только после этого вызывает представителей службы качества (не путать с СМК) на приемку.

Это должно быть прописано в ЛНД. Кто когда кого зовет, кто обязан явиться в какие сроки и т.д. По шагам просто.

Допустим, служба качества (ОТК) приходит на ВК. Чем они руководствуются?

Во-первых, органолептика. Соответствие продукции по внешнему виду, цвету, фактуре. Титан перепутать с чугуном довольно сложно, если ОТК в теме. Должно быть. Обучение в помощь!!

По моему мнению, сотрудники ОТК Организации должны быть компетентными если не во всем, то во многом, но уметь искать информацию обязаны!

Во-вторых – измерениями, где это применимо. Ту все просто. Заявлено в сертификате, что объект размерами а*b, и привет. Сотрудники ОТК обязаны знать микрометр как молитву Отче Наш, даже если неверующие. Пусть молятся на микрометр!

В-третьих – химсоставом. Это очень актуально для металлов, много сейчас фальсификата.

В-четвертых – иными параметрами, которые ваша организация измерить может.

Посмотрите в паспорт или сертификат изделия или материала – там указан будет ГОСТ или ОСТ или ТУ, по которым это изготовлено. А уже в этих документах есть правила приемки, на это и ориентир. Только эти документы сложно достать иногда, но это не тема данной статьи.

Часто для качественного проведения ВК требуются измерения. Требуются средства измерения и контроля. Закупка, они дорогие ведь зачастую. Пишите докладные записки про закупку. Это уже ответственность скорее директора, чем тех, кто проводит ВК. Денег нет, или иные причины не должны влиять на качество продукции. Надо помнить всегда и объяснять начальству что есть такая вещь как стоимость устранения брака в производстве. Смысл в том, что чем раньше обнаружен брак, тем дешевле его устранить

Пример понятный каждому, хоть и жесткий. Вы сели в самолет и летите в Сочи в отпуск. Самолет не сел как надо и все погибли. Причина – некачественная деталь в стойке шасси. Вам уже все равно, а изготовителю что дешевле – обнаружить дефект до подачи детали в производство или выплачивать штрафы и компенсации? Ну и репутация к черту.

Найти несоответствие на раннем этапе намного дешевле, чем на позднем этапе, это и объясняйте своим руководителям. Очень многие руководители этим пренебрегают, это жесткие риски на самом деле.

Главный принцип: Организация должна обеспечить соответствие процессов, продукции и услуг, поставляемых внешними поставщиками, требованиям (п. 8.4.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2015).

При этом, конечно, надо соблюдать принцип адекватности и достаточности, иначе можно сплошь направлять материалы на химический анализ, но стоимость их будет такова, что расходы оптимизируют за счет увольнения того, кто направлял.

Очень рекомендую в ПППВК прописать те параметры, по которым вы планируете контролировать каждый материал или каждое изделие, которое к вам поступает. Это требование есть в военном стандарте, но в гражданском этого нет. А жизнь спасает иногда реально.

В любом случае, входной контроль должен иметь свидетельство того, что он был. Я предлагаю наиболее несложный вариант.

1-й момент, входной контроль пройден. Контрольный мастер ОТК ставит штамп на сопроводительной документации, как мы помним, он должен расписаться, написать дату как минимум, а лучше, еще и фамилию с инициалами. Это однозначно свидетельствует о приемке продукции на данном этапе и не требует больших трудозатрат, расхода бумаги и времени на составление Актов.

Конечно, данный подход применим только если вас не вынуждают к иному подходу требования Федерального или Международного законодательства.

2-й момент, входной контроль не пройден. Обязательно в ЛНД по входному контролю предусмотрите на это случай составление Акта входного контроля (в т.ч., кто, в какие сроки составляет, форму Акта). Из практики – многие предприятия при оформлении претензий поставщикам в договорах ссылаются на инструкции , . Если вы в теме, то знать должны. Так вот, там есть разделы, в которых описано, что должно быть отражено в актах – внесите эти требования в ЛНД по входному контролю!

Как это иногда спасает!

Ну а продукция, прошедшая входной контроль, что о ней? К ней вопросов нет )

P.S. Обещал же по-русски разницу пояснить между валидацией и верификацией ) Ок.

– верификация – это проверка продукции на соответствие заявленным требованиям, например, проверка металла по соответствующему ГОСТ на прочность для данного сорта металла. Прочитали ГОСТ, сделали образец, проверили, все ОК )

– валидация – это проверка продукции и доказательство ее применимости в конкретных условиях ее применения. Например, жаростойкий сплав по ГОСТ такому-то, его параметры соответствуют ГОСТу, но применим ли он в условиях именно этой камеры сгорания ракетного двигателя? Расчеты, испытания, вывод. Сгорел или выдержал конкретные условия? Выдержал – валидирован.

Источники

  • https://myrouble.ru/verification/
  • https://znaytovar.ru/s/verifikatsiya-produktsii-poryadok-provedeniya.html
  • https://zakonguru.com/goszakupki/verifikaciya-produkcii.html
  • https://stroydoc-abv.ru/blogs/zhurnal-verifikatsii-zakuplennoj-produktsii-vhodnogo-kontrolya/
  • https://zen.yandex.ru/media/id/5d16354ef5d25802a6a0ec50/f1-vhodnoi-kontrol-zakuplennoi-produkcii-5d3b24cda98a2a00b3d63afe

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Юридическая консультация в Москве, статьи по праву и судам
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: